Faktúra č. DFB/20/0133
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: MILK-AGRO SPOL.s R.O.
- IČO: 17147786
- Adresa: Capajevova 36, 08046 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0133
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 27.02.2020
- Celková hodnota: 182,54 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2019/11
- Identifikácia objednávky: 0089
- Dátum zverejnenia: 03.03.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/11 | Rámcová dohoda | Domov sociálnych služieb Stropkov, Hlavná 80/50 | 00696331 | MILK-AGRO, spol. s.r.o. | 17147786 | Iné | 39 000,00 € | 29.05.2019 | 03.06.2019 | 01.06.2020 | 02.06.2019 | PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová | riaditeľ | Zmluva |
| 0089 | Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 169,38 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Vadoc BONITTA | 40805441 | 169,38 € | 11.02.2014 | 25.02.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0089 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 102,90 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | RYBA Košice, spol.s.r.o. | 17147522 | 102,90 € | 20.02.2017 | 23.02.2017 | Objednávka | |||||
| 0089 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 41,62 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 41,62 € | 18.02.2016 | 21.02.2016 | Objednávka | |||||
| 0089 | Objednávame si u vás opravu elektroinštalácie ergoterapeutických dielní. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Ing. Štefan Stolarik | 46275169 | 0,00 € | 19.02.2015 | 24.02.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |