Faktúra č. DFB/20/0133

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0133
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 27.02.2020
  • Celková hodnota: 182,54 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2019/11
  • Identifikácia objednávky: 0089
  • Dátum zverejnenia: 03.03.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2019/11 Rámcová dohoda Domov sociálnych služieb Stropkov, Hlavná 80/50 00696331 MILK-AGRO, spol. s.r.o. 17147786 Iné 39 000,00 € 29.05.2019 03.06.2019 01.06.2020 02.06.2019 PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová riaditeľ Zmluva
0089 Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 169,38 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 169,38 € 11.02.2014 25.02.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0089 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 102,90 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RYBA Košice, spol.s.r.o. 17147522 102,90 € 20.02.2017 23.02.2017 Objednávka
0089 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 41,62 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 41,62 € 18.02.2016 21.02.2016 Objednávka
0089 Objednávame si u vás opravu elektroinštalácie ergoterapeutických dielní. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Ing. Štefan Stolarik 46275169 0,00 € 19.02.2015 24.02.2015 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť