Faktúra č. DFB/20/0123
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: MILK-AGRO SPOL.s R.O.
- IČO: 17147786
- Adresa: Capajevova 36, 08046 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0123
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 20.02.2020
- Celková hodnota: 46,51 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2019/11
- Identifikácia objednávky: 0078
- Dátum zverejnenia: 26.02.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/11 | Rámcová dohoda | Domov sociálnych služieb Stropkov, Hlavná 80/50 | 00696331 | MILK-AGRO, spol. s.r.o. | 17147786 | Iné | 39 000,00 € | 29.05.2019 | 03.06.2019 | 01.06.2020 | 02.06.2019 | PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová | riaditeľ | Zmluva |
| 0078 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 351,85 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 351,85 € | 06.02.2014 | 21.02.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0078 | Objednávame si u vás čistiac.a dezinf. prostriedky podľa vlastného výberu v sume 397,15 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Perfect Ing Burák | 33104182 | 397,15 € | 10.02.2017 | 14.02.2017 | Objednávka | |||||
| 0078 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 34,90 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 34,90 € | 12.02.2016 | 16.02.2016 | Objednávka | |||||
| 0078 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 100,88 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 100,88 € | 13.02.2015 | 18.02.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |