Faktúra č. DFB/20/0105
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Perfect Ing Burák
- IČO: 33104182
- Adresa: Hlavna 1649/51, 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0105
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 12.02.2020
- Celková hodnota: 28,36 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2019/3
- Identifikácia objednávky: 0064
- Dátum zverejnenia: 19.02.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0064 | Objednavame si u Vás železiarsky tovar v sume 308,32 EUR. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | GAJA - zeleziarstvo | 33105642 | 308,32 € | 03.02.2014 | 13.02.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0064 | Objednávame si u vás čistiac.a dezinf. prostriedky podľa vlastného výberu v sume 76,80 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | CWS Slovensko s.r.o. | 31411045 | 76,80 € | 03.02.2017 | 09.02.2017 | Objednávka | |||||
| 0064 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 16,12 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 16,12 € | 05.02.2016 | 10.02.2016 | Objednávka | |||||
| 0064 | Objednávame si u vás opravu žehličky. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | TRIO s.r.o. | 17085241 | 0,00 € | 04.02.2015 | 10.02.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |