Faktúra č. DFB/20/0083
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Betrix s.r.o.
- IČO: 34101110
- Adresa: Lieskovec 583/9, 018 41 Dubnica nad Váhom
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0083
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 05.02.2020
- Celková hodnota: 97,32 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0053
- Dátum zverejnenia: 18.02.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0053 | Objednávame si u Vás 6ks biele košele a 6 ks biele nohavice. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | ALMA-MK,s.r.o, | 44802072 | 174,00 € | 04.02.2014 | 06.02.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0053 | Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 320,66 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Juraj Matas | 34826998 | 320,66 € | 20.01.2017 | 04.02.2017 | Objednávka | |||||
| 0053 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 94,37 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 94,37 € | 29.01.2016 | 05.02.2016 | Objednávka | |||||
| 0053 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 80,52 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 80,52 € | 30.01.2015 | 05.02.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |