Faktúra č. DFB/20/0064
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Cimbalak s.r.o.
- IČO: 36473219
- Adresa: Pod Papiernou, 08501 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0064
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 31.01.2020
- Celková hodnota: 104,69 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2019/8
- Identifikácia objednávky: 0041
- Dátum zverejnenia: 14.02.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0041 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 33,79 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 33,79 € | 23.01.2014 | 31.01.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0041 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 81,66 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 81,66 € | 27.01.2017 | 31.01.2017 | Objednávka | |||||
| 0041 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 234,79 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 234,79 € | 19.01.2016 | 28.01.2016 | Objednávka | |||||
| 0041 | Objednávame si u vás vajička v sume 18,36 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 18,36 € | 29.01.2015 | 31.01.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |