Faktúra č. DFB/20/0060

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0060
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 24.01.2020
  • Celková hodnota: 523,22 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0039
  • Dátum zverejnenia: 05.02.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0039 Objednávame si u vás preregistrovanie satelitných kariet TV 3 ks po 15,- € a servisný ročný poplatok 2 x 14,40 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 CAPURARE Madzin Miroslav 36698105 73,80 € 27.01.2014 30.01.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0039 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 136,80 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 136,80 € 27.01.2017 31.01.2017 Objednávka
0039 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 250,81 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 BIDFOOD Slovakia, 34152199 250,81 € 22.01.2016 27.01.2016 Objednávka
0039 Objednávamesi u vás minerálne vody v sume 149,40 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Minerálne vody a.s. 31711464 149,40 € 26.01.2015 30.01.2015 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť