Faktúra č. DFB/20/0055
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: MILK-AGRO SPOL.s R.O.
- IČO: 17147786
- Adresa: Capajevova 36, 08046 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0055
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 27.01.2020
- Celková hodnota: 219,35 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2019/11
- Identifikácia objednávky: 0034
- Dátum zverejnenia: 05.02.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/11 | Rámcová dohoda | Domov sociálnych služieb Stropkov, Hlavná 80/50 | 00696331 | MILK-AGRO, spol. s.r.o. | 17147786 | Iné | 39 000,00 € | 29.05.2019 | 03.06.2019 | 01.06.2020 | 02.06.2019 | PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová | riaditeľ | Zmluva |
| 0034 | Objednávame si u vás vajička v sume 23,04 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 23,04 € | 23.01.2014 | 28.01.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0034 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 505,63 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 505,63 € | 19.01.2017 | 27.01.2017 | Objednávka | |||||
| 0034 | Objednávame si u vás materiál z galantérie podľa vlastného výberu do sumy 150,- €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Galanteria Sykorova | 34824910 | 0,00 € | 21.01.2016 | 23.01.2016 | Objednávka | |||||
| 0034 | Objednávame si u vás opravu plynového kotla a montáž izbového termostatu v RhS Stropkov. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Dušan KIDALA DUKI-PLYN | 41555643 | 85,85 € | 26.01.2015 | 28.01.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |