Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Domov sociálnych služieb Stropkov

Hlavná 80/50, Stropkov

Faktúra č. DFB/20/0042

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0042
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 23.01.2020
  • Celková hodnota: 293,26 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2019/11
  • Identifikácia objednávky: 0023
  • Dátum zverejnenia: 05.02.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2019/11 Rámcová dohoda Domov sociálnych služieb Stropkov, Hlavná 80/50 00696331 MILK-AGRO, spol. s.r.o. 17147786 Iné 39 000,00 € 29.05.2019 03.06.2019 01.06.2020 02.06.2019 PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová riaditeľ Zmluva
0023 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 99,59 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 99,59 € 16.01.2014 21.01.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0023 Objednávame si u Vás rekondičný pobyt aj s dopravou pre zamestnancov DSS v Stropkove v hoteli Titris v Tatranskej Lomnici od 28.- 30.9.2018. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 CK Eurotour s.r.o. 36485144 0,00 € 26.09.2018 03.10.2018 Objednávka
0023 Objednávame si u vás spotrebný materiál podľa vlastného výberu v sume 72,50 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Slavomír Pašeň SPIT 46756434 72,50 € 13.01.2017 18.01.2017 Objednávka
0023 Objednávame si u vás montáž TV antény v RhS a Útulku Stropkov. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 CAPURARE Madzin Miroslav 36698105 218,45 € 15.01.2016 21.01.2016 Objednávka
0023 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 275,72 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 ATC-JR, s.r.o. 35760532 275,72 € 19.01.2015 23.01.2015 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť