Faktúra č. DFB/19/0972
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0972
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 27.12.2019
- Celková hodnota: 460,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0703/2019
- Dátum zverejnenia: 01.01.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0703/2019 | Objednávame si u Vás zdravotnú obuv 20 párov po 23,- €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HORESKO | 51196603 | 460,00 € | 19.12.2019 | 28.12.2019 | Objednávka |