Faktúra č. DFB/19/0968

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: Juraj Matas
IČO: 34826998
Adresa: Pek.a cukrar.vyroba, 09101 Šandal

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/19/0968
Popis fakturovaného plnenia:
Dátum doručenia: 20.12.2019
Celková hodnota: 331,97 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 2019/10
Identifikácia objednávky: 0697
Dátum zverejnenia: 01.01.2020
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
2019/10	Rámcová dohoda	Domov sociálnych služieb Stropkov, Hlavná 80/50	00696331	Juraj Matas, *Pekáreň "DOMA" Šandal	34826998	Iné	15 500,00 €	29.05.2019	03.06.2019	01.06.2020	02.06.2019	PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová	riaditeľ	Zmluva
0697	Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 897,73 €	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	KARMEN velkoobch.potr.	36447269		897,73 €	21.11.2013			23.11.2013	PeadDr. Ján Melník		Objednávka
0697	Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 64,72 €.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		64,72 €	29.11.2017			01.12.2017			Objednávka
0697	Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 173,40 €.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		173,40 €	21.11.2016			23.11.2016			Objednávka
0697	Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 325,69 €.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cyril Vadoc BONITTA	40805441		325,69 €	01.12.2015			15.12.2015			Objednávka
0697	Objednávame si u vás ponožky 140 ks po 0,96 €	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	TO-DAY Ondrej Kačmár	37051873		134,40 €	24.11.2014			25.11.2014	PeadDr. Ján Melník		Objednávka