Faktúra č. DFB/19/0967
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0967
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 20.12.2019
- Celková hodnota: 888,79 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 9/2019
- Identifikácia objednávky: 0693/2019
- Dátum zverejnenia: 31.12.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0693/2019 | Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HORESKO | 51196603 | 888,79 € | 18.12.2019 | 21.12.2019 | Objednávka |