Faktúra č. DFB/19/0951
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: MILK-AGRO SPOL.s R.O.
- IČO: 17147786
- Adresa: Capajevova 36, 08046 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0951
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 20.12.2019
- Celková hodnota: 134,11 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0684
- Dátum zverejnenia: 31.12.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0684 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 41,11 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 41,11 € | 14.11.2013 | 16.11.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0684 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 76,44 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 76,44 € | 24.11.2017 | 29.11.2017 | Objednávka | |||||
| 0684 | Objednávame si u vás ozdravný orez 3 kusy listnatých stromov s odprataním konárov v cene 300 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Brendza Peter | 43922007 | 300,00 € | 15.11.2016 | 17.11.2016 | Objednávka | |||||
| 0684 | Objednávame si u vás vianočné pozdravy podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | TLAĆIAREŇ SVIDNÍCKA, s.r.o. | 36478326 | 0,00 € | 07.12.2015 | 15.12.2015 | Objednávka | |||||
| 0684 | Objednávame si u vás deratizáciu a dezinsekciu v RhS Stropkov do sumy 75 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Hattech s.r.o. | 45947503 | 75,00 € | 19.11.2014 | 20.11.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |