Faktúra č. DFB/19/0944
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: LIVONEC SK, s.r.o.
- IČO: 48121347
- Adresa: Krivá 18, 040 01 KOŠICE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0944
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 18.12.2019
- Celková hodnota: 558,90 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0641/2019
- Dátum zverejnenia: 20.12.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0641/2019 | Objednávame si u Vás revíziu elektrických spotrebičov vo všetkých priestoroch. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 637,99 € | 06.12.2019 | 13.12.2019 | Objednávka |