Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Domov sociálnych služieb Stropkov

Hlavná 80/50, Stropkov

Faktúra č. DFB/19/0926

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0926
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 11.12.2019
  • Celková hodnota: 266,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2019/11
  • Identifikácia objednávky: 0669
  • Dátum zverejnenia: 20.12.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2019/11 Rámcová dohoda Domov sociálnych služieb Stropkov, Hlavná 80/50 00696331 MILK-AGRO, spol. s.r.o. 17147786 Iné 39 000,00 € 29.05.2019 03.06.2019 01.06.2020 02.06.2019 PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová riaditeľ Zmluva
0669 Objednávame si u vás kancelársku otočnú stoličku za 85,- €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 BAVL TRADE nabytok 17139007 85,00 € 11.11.2013 13.11.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0669 Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 245,11 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 245,11 € 09.11.2017 21.11.2017 Objednávka
0669 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 64,76 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 ATC-JR, s.r.o. 35760532 64,76 € 06.11.2016 10.11.2016 Objednávka
0669 Objednávame si u vás poháre 60 ks po 1,5 € a tovar podľa vlastného výberu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 NORMA potr. pre domácnosť 123456 0,00 € 04.12.2015 07.12.2015 Objednávka
0669 Objednavame si u Vás náplne a tonery v sume 133,48 EUR. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 PEHA com 33109672 133,48 € 07.11.2014 14.11.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť