Faktúra č. DFB/19/0915
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: OVN s. r. o.
- IČO: 46953981
- Adresa: Veľkomoravská 2162/16B, 911 05 TRENČÍN
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0915
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 16.12.2019
- Celková hodnota: 511,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0647/2019
- Dátum zverejnenia: 20.12.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0647/2019 | Objednávame si u Vás stoličky EDI šedé 14 ks v cene po 36,50 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | OVN s. r. o. | 46953981 | 511,00 € | 13.12.2019 | 14.12.2019 | Objednávka |