Faktúra č. DFB/19/0911
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: BIDFOOD Slovakia,
- IČO: 34152199
- Adresa: Piešťankská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0911
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 13.12.2019
- Celková hodnota: 229,13 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2019/7
- Identifikácia objednávky: 0655
- Dátum zverejnenia: 20.12.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0655 | Objednávame si u vás triosit 15 ks, sáčky do vysávača. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | TRIO s.r.o. | 17085241 | 0,00 € | 05.11.2013 | 06.11.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0655 | Objednávame si u vás automatickú pračku Electrolux za 249,- €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Elsatex | 10804692 | 249,00 € | 13.11.2017 | 14.11.2017 | Objednávka | |||||
| 0655 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 734,41 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KARMEN velkoobch.potr. | 36447269 | 734,41 € | 28.10.2016 | 08.11.2016 | Objednávka | |||||
| 0655 | Objednávame si u vás dezinsekciu a deratizáciu v Útulku Stropkov do sumy 75,- €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Hattech s.r.o. | 45947503 | 0,00 € | 27.11.2015 | 07.12.2015 | Objednávka | |||||
| 0655 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 254,05 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 254,05 € | 24.10.2014 | 11.11.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |