Faktúra č. DFB/19/0904
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Glitel s.r.o.
- IČO: 31671659
- Adresa: Cintorinska, 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0904
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 13.12.2019
- Celková hodnota: 169,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0648/2019
- Dátum zverejnenia: 20.12.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0648/2019 | Objednávame si u Vás telefónne prístroje Glitel GT316 v počte 10 ks. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Glitel s.r.o. | 31671659 | 169,00 € | 13.12.2019 | 14.12.2019 | Objednávka |