Faktúra č. DFB/19/0903
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0903
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 13.12.2019
- Celková hodnota: 1 206,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0649/2019
- Dátum zverejnenia: 20.12.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0649/2019 | Objednávame si u Vás 2 ks počítače v sume po 227,50 € a 2 ks OFFICE po 275,- €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | PEHA com | 33109672 | 1 206,00 € | 13.12.2019 | 14.12.2019 | Objednávka |