Faktúra č. DFB/19/0901
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: LIVONEC SK, s.r.o.
- IČO: 48121347
- Adresa: Krivá 18, 040 01 KOŠICE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0901
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 12.12.2019
- Celková hodnota: 1 115,95 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0640/2019
- Dátum zverejnenia: 20.12.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0640/2019 | Objednávame si u Vás revíziu elektroinštalácii v Domove sociálnych služieb v Stropkove v hlavnej budove, AB, Rehabilitačnom stredisku a Útulku a v dielni podľa cenovej ponuky. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 0,00 € | 05.12.2019 | 13.12.2019 | Objednávka |