Faktúra č. DFB/19/0894
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Cimbalak s.r.o.
- IČO: 36473219
- Adresa: Pod Papiernou, 08501 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0894
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 11.12.2019
- Celková hodnota: 104,85 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2019/8
- Identifikácia objednávky: 0639
- Dátum zverejnenia: 14.12.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0639 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 91,30 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Humenska mliekaren a.s, | 31651577 | 91,30 € | 24.10.2013 | 31.10.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0639 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 234,96 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 234,96 € | 27.10.2017 | 07.11.2017 | Objednávka | |||||
| 0639 | Objednávame si u vás spotrebný materiál podľa vlastného výberu v sume 152,54 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Galanteria Sykorova | 34824910 | 152,54 € | 21.10.2016 | 29.10.2016 | Objednávka | |||||
| 0639 | Objednávame si u vás vajička v sume 15,30 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 15,30 € | 19.11.2015 | 07.12.2015 | Objednávka | |||||
| 0639 | Objednávame si u vás vajička v sume 12,24 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 12,24 € | 30.10.2014 | 04.11.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |