Faktúra č. DFB/19/0890
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Perfect Ing Burák
- IČO: 33104182
- Adresa: Hlavna 1649/51, 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0890
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 09.12.2019
- Celková hodnota: 422,18 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2019/3
- Identifikácia objednávky: 0637
- Dátum zverejnenia: 14.12.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0637 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 88,52 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 88,52 € | 24.10.2013 | 31.10.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0637 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 49,23 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 49,23 € | 03.11.2017 | 07.11.2017 | Objednávka | |||||
| 0637 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 35,71 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | RYBA Košice, spol.s.r.o. | 17147522 | 35,71 € | 24.10.2016 | 29.10.2016 | Objednávka | |||||
| 0637 | Objednávame si u vás baldovskú minerálnu vodu v sume 59,76 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Minerálne vody a.s. | 31711464 | 59,76 € | 09.11.2015 | 07.12.2015 | Objednávka | |||||
| 0637 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 67,46 € | 28.10.2014 | 04.11.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |