Faktúra č. DFB/19/0872

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0872
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 05.12.2019
  • Celková hodnota: 293,23 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2019/11
  • Identifikácia objednávky: 0627
  • Dátum zverejnenia: 10.12.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2019/11 Rámcová dohoda Domov sociálnych služieb Stropkov, Hlavná 80/50 00696331 MILK-AGRO, spol. s.r.o. 17147786 Iné 39 000,00 € 29.05.2019 03.06.2019 01.06.2020 02.06.2019 PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová riaditeľ Zmluva
0627 Objednávame si u vás hygienické potreby pre klientov DSS Stropkov podľa vlastného výberu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 359,47 € 22.10.2013 25.10.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0627 Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 347,32 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 347,32 € 10.10.2017 01.11.2017 Objednávka
0627 Objednávame si u vás hygienické potreby pre PSS podľa vlastného výberu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 362,64 € 20.10.2016 25.10.2016 Objednávka
0627 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 87,08 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 87,08 € 12.11.2015 07.12.2015 Objednávka
0627 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 136,66 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 136,66 € 23.10.2014 28.10.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť