Faktúra č. DFB/19/0867
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Hattech plus, s.r.o.
- IČO: 47502321
- Adresa: , 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0867
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 04.12.2019
- Celková hodnota: 1 118,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0548/2019
- Dátum zverejnenia: 10.12.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0548/2019 | Objednávame si u Vás dezinsekciu a deratizáciu pre DSS, RhS a Útulok Stropkov. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Hattech plus, s.r.o. | 47502321 | 1 100,00 € | 29.10.2019 | 31.10.2019 | Objednávka |