Faktúra č. DFB/19/0865

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: Juraj Matas
IČO: 34826998
Adresa: Pek.a cukrar.vyroba, 09101 Šandal

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/19/0865
Popis fakturovaného plnenia:
Dátum doručenia: 30.11.2019
Celková hodnota: 324,13 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 2019/10
Identifikácia objednávky: 0622
Dátum zverejnenia: 10.12.2019
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
2019/10	Rámcová dohoda	Domov sociálnych služieb Stropkov, Hlavná 80/50	00696331	Juraj Matas, *Pekáreň "DOMA" Šandal	34826998	Iné	15 500,00 €	29.05.2019	03.06.2019	01.06.2020	02.06.2019	PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová	riaditeľ	Zmluva
0622	Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 287,72 €	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MILK-AGRO SPOL.s R.O.	17147786		0,00 €	10.10.2013			23.10.2013	PeadDr. Ján Melník		Objednávka
0622	Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 169,37 €.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		169,37 €	27.10.2017			31.10.2017			Objednávka
0622	Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 59,03 €.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		59,03 €	19.10.2016			21.10.2016			Objednávka
0622	Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 280,21 €.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cyril Vadoc BONITTA	40805441		280,21 €	02.11.2015			13.11.2015			Objednávka
0622	Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 293,44 €	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cyril Vadoc BONITTA	40805441		293,44 €	13.10.2014			22.10.2014	PeadDr. Ján Melník		Objednávka