Faktúra č. DFB/19/0854
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Jozef Gula
- IČO: 34239006
- Adresa: Puskinova 23, 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0854
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 29.11.2019
- Celková hodnota: 126,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0613/2019
- Dátum zverejnenia: 10.12.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0613/2019 | Objednávame si u Vás pracovné nohavice 2 ks, pracovnú bundu 2 ks a pracovnú obuv 2 páry. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Jozef Gula | 34239006 | 126,00 € | 27.11.2019 | 30.11.2019 | Objednávka |