Faktúra č. DFB/19/0853
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Minerálne vody a.s.
- IČO: 31711464
- Adresa: Slovenská 9, 08186 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0853
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 29.11.2019
- Celková hodnota: 44,64 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0615/2019
- Dátum zverejnenia: 10.12.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0615/2019 | Objednávame si u Vás minerálnu vodu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Minerálne vody a.s. | 31711464 | 44,64 € | 25.11.2019 | 30.11.2019 | Objednávka |