Faktúra č. DFB/19/0847
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0847
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 27.11.2019
- Celková hodnota: 25,80 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 0561/2019
- Identifikácia objednávky: 0561/2019
- Dátum zverejnenia: 03.12.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0561/2019 | Objednávame si u Vás 2 ks WiFi USB adaptér - 80211b/g/n až 300Mbps, vrátane 1,5 m USB kábla, miniUSB | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | PEHA com | 33109672 | 26,00 € | 05.11.2019 | 06.11.2019 | Objednávka |