Faktúra č. DFB/19/0835
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: NOFOX s. r. o.
- IČO: 46687601
- Adresa: Šarišská 1551/21, 091 01 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0835
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 25.11.2019
- Celková hodnota: 179,76 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0601/2019
- Dátum zverejnenia: 29.11.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0601/2019 | Objednávame si u Vás polep okien zrkadlovou fóliou na 4 okná na prízemí. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | NOFOX s. r. o. | 46687601 | 179,76 € | 13.11.2019 | 27.11.2019 | Objednávka |