Faktúra č. DFB/19/0834
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: INMEDIA, spol.s.r.o.
- IČO: 36019208
- Adresa: Namestie SNP 11, 960 01 Zvolen
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0834
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 22.11.2019
- Celková hodnota: 111,12 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0600
- Dátum zverejnenia: 29.11.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0600 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 475,78 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 475,78 € | 03.10.2013 | 12.10.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0600 | Objednávame si u vás baldovskú minerálnu vodu v sume 35,86 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Minerálne vody a.s. | 31711464 | 35,86 € | 16.10.2017 | 24.10.2017 | Objednávka | |||||
| 0600 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 347,87 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | BIDFOOD Slovakia, | 34152199 | 347,87 € | 10.10.2016 | 12.10.2016 | Objednávka | |||||
| 0600 | Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 552,36 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Vadoc BONITTA | 40805441 | 552,36 € | 21.10.2015 | 03.11.2015 | Objednávka | |||||
| 0600 | Objednávame si u vás špekáčky 5,7 kg, jemnú salámu 2,03 kg. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 21,44 € | 07.10.2014 | 15.10.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |