Faktúra č. DFB/19/0831

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0831
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 22.11.2019
  • Celková hodnota: 224,03 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2019/7
  • Identifikácia objednávky: 0597
  • Dátum zverejnenia: 29.11.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0597 Objednávame si u vás tlačiareň HP 3525. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 PEHA com 33109672 89,00 € 10.10.2013 11.10.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0597 Objednávame si u vás záclony podľa vlastného výberu 153,6 m po 3,50 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Antéria Dzurjaninová 36501531 537,60 € 16.10.2017 20.10.2017 Objednávka
0597 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 68,33 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 68,33 € 07.10.2016 11.10.2016 Objednávka
0597 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 773,96 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 KARMEN velkoobch.potr. 36447269 773,96 € 19.10.2015 03.11.2015 Objednávka
0597 Objednávame si u vás mlieko a mliečne výrobky podľa vlastného výberu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 393,28 € 25.09.2014 08.10.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť