Faktúra č. DFB/19/0825

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0825
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 21.11.2019
  • Celková hodnota: 58,02 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2019/8
  • Identifikácia objednávky: 0591
  • Dátum zverejnenia: 27.11.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0591 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 24,53 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 24,53 € 03.10.2013 10.10.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0591 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 413,29 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MAKOS, a. s. 35920203 413,29 € 16.10.2017 19.10.2017 Objednávka
0591 Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 154,37 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 154,37 € 29.09.2016 07.10.2016 Objednávka
0591 Objednávame si u vás papier rolka v čiastke 32,40 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 CWS Slovensko s.r.o. 31411045 32,40 € 23.10.2015 29.10.2015 Objednávka
0591 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 21,42 € 02.10.2014 08.10.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť