Faktúra č. DFB/19/0825
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Cimbalak s.r.o.
- IČO: 36473219
- Adresa: Pod Papiernou, 08501 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0825
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 21.11.2019
- Celková hodnota: 58,02 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2019/8
- Identifikácia objednávky: 0591
- Dátum zverejnenia: 27.11.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0591 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 24,53 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 24,53 € | 03.10.2013 | 10.10.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0591 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 413,29 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MAKOS, a. s. | 35920203 | 413,29 € | 16.10.2017 | 19.10.2017 | Objednávka | |||||
| 0591 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 154,37 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 154,37 € | 29.09.2016 | 07.10.2016 | Objednávka | |||||
| 0591 | Objednávame si u vás papier rolka v čiastke 32,40 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | CWS Slovensko s.r.o. | 31411045 | 32,40 € | 23.10.2015 | 29.10.2015 | Objednávka | |||||
| 0591 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 21,42 € | 02.10.2014 | 08.10.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |