Faktúra č. DFB/19/0815

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0815
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 18.11.2019
  • Celková hodnota: 45,90 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2019/8
  • Identifikácia objednávky: 0584
  • Dátum zverejnenia: 22.11.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0584 Objednávame si u vás mäsové výrobky v sume 65,75 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 65,75 € 04.10.2013 09.10.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0584 Objednávame si u vás jednorázove rukavice č.M - 33 ks, č.L - 3 ks Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 PHARM s.r.o. 46767851 0,00 € 13.10.2017 14.10.2017 Objednávka
0584 Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 247,03 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 247,03 € 19.09.2016 07.10.2016 Objednávka
0584 Objednávame si u vás paušálny servis k programom SSP-MENU a SEDD na rok 2015. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Pristrojova technika 35445190 172,00 € 13.10.2015 28.10.2015 Objednávka
0584 Objednávame si u vás mlieko a mliečne výrobky podľa vlastného výberu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 137,28 € 22.09.2014 04.10.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť