Faktúra č. DFB/19/0813
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Frederik Varga
- IČO: 48015644
- Adresa: Krátka 1669/6, 091 01 Stropkov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0813
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 18.11.2019
- Celková hodnota: 6 445,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2019/27
- Dátum zverejnenia: 22.11.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/27 | Zmluva o dielo | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Frederik Varga | 48015644 | Iné | 6 445,00 € | 28.10.2019 | 28.10.2019 | 31.12.2019 | 28.10.2019 | PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová | riaditeľ | Zmluva |