Faktúra č. DFB/19/0805

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0805
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 10.11.2019
  • Celková hodnota: 205,76 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2019/12
  • Identifikácia objednávky: 0577
  • Dátum zverejnenia: 20.11.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2019/12 Rámcová dohoda Domov sociálnych služieb Stropkov, Hlavná 80/50 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 Iné 19 500,00 € 29.05.2019 03.06.2019 01.06.2020 02.06.2019 PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová riaditeľ Zmluva
0577 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 97,20 € 26.09.2013 01.10.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0577 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 99,35 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 99,35 € 10.10.2017 13.10.2017 Objednávka
0577 Objednávame si u vás fajčivo pre PSS podľa vlastného výberu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 KARMEN velkoobch.potr. 36447269 960,88 € 27.09.2016 07.10.2016 Objednávka
0577 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 59,76 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 59,76 € 22.10.2015 24.10.2015 Objednávka
0577 Objednávame si u vás mäso v hodnote 135,13 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 135,13 € 26.09.2014 30.09.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť