Faktúra č. DFB/19/0796

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: MILK-AGRO SPOL.s R.O.
IČO: 17147786
Adresa: Capajevova 36, 08046 PREŠOV

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/19/0796
Popis fakturovaného plnenia:
Dátum doručenia: 12.11.2019
Celková hodnota: 98,21 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 2019/11
Identifikácia objednávky: 0572
Dátum zverejnenia: 19.11.2019
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
2019/11	Rámcová dohoda	Domov sociálnych služieb Stropkov, Hlavná 80/50	00696331	MILK-AGRO, spol. s.r.o.	17147786	Iné	39 000,00 €	29.05.2019	03.06.2019	01.06.2020	02.06.2019	PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová	riaditeľ	Zmluva
0572	Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		34,67 €	19.09.2013			29.09.2013	PeadDr. Ján Melník		Objednávka
0572	Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 215,01 €.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		215,01 €	04.10.2017			06.10.2017			Objednávka
0572	Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 742,40 €.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	KARMEN velkoobch.potr.	36447269		742,40 €	23.09.2016			07.10.2016			Objednávka
0572	Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 545,21 €.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cyril Vadoc BONITTA	40805441		545,21 €	12.10.2015			22.10.2015			Objednávka
0572	Objednávame si u vás 210 ks vajíčok.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	DUGY spol.s r.o.	36188930		20,16 €	25.09.2014			27.09.2014	PeadDr. Ján Melník		Objednávka