Faktúra č. DFB/19/0795

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: MILK-AGRO SPOL.s R.O.
IČO: 17147786
Adresa: Capajevova 36, 08046 PREŠOV

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/19/0795
Popis fakturovaného plnenia:
Dátum doručenia: 12.11.2019
Celková hodnota: 216,28 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 2019/11
Identifikácia objednávky: 0571
Dátum zverejnenia: 19.11.2019
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
2019/11	Rámcová dohoda	Domov sociálnych služieb Stropkov, Hlavná 80/50	00696331	MILK-AGRO, spol. s.r.o.	17147786	Iné	39 000,00 €	29.05.2019	03.06.2019	01.06.2020	02.06.2019	PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová	riaditeľ	Zmluva
0571	Objednávame si u vás fajčivo pre klientov DSS.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	KARMEN velkoobch.potr.	36447269		1 876,86 €	26.09.2013			29.09.2013	PeadDr. Ján Melník		Objednávka
0571	Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 60,90 €.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		60,90 €	04.10.2017			06.10.2017			Objednávka
0571	Objednávame si u vás 2 kg paradajok a 2 kg papriky.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cyril Vadoc BONITTA	40805441		4,56 €	26.09.2016			07.10.2016			Objednávka
0571	Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 145,90 €.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	BIDFOOD Slovakia,	34152199		146,90 €	19.10.2015			22.10.2015			Objednávka
0571	Objednavame si u Vás kancelárské potreby v sume 220,76 EUR.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	COLTSUN-CONSULT s.r.o.	36476315		220,76 €	22.09.2014			27.09.2014	PeadDr. Ján Melník		Objednávka