Faktúra č. DFB/19/0783
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0783
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 07.11.2019
- Celková hodnota: 359,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0564/2019
- Dátum zverejnenia: 14.11.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0564/2019 | Objednávame si u Vás televízny prijímač DTV43 SencSLE. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Elsatex | 10804692 | 359,00 € | 04.11.2019 | 08.11.2019 | Objednávka |