Faktúra č. DFB/19/0780
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Cimbalak s.r.o.
- IČO: 36473219
- Adresa: Pod Papiernou, 08501 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0780
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 06.11.2019
- Celková hodnota: 117,92 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2019/8
- Identifikácia objednávky: 0565
- Dátum zverejnenia: 14.11.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0565 | Objednávame si u vás mäso. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 107,10 € | 19.09.2013 | 27.09.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0565 | Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 236,87 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Juraj Matas | 34826998 | 236,87 € | 19.09.2017 | 05.10.2017 | Objednávka | |||||
| 0565 | Objednávame si u vás autobusovú prepravu zamestnancov na Štrbské Pleso dňa 30.9.2016 a zo Štrbského Plesa dňa 2.10.2016. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | JOMI Šak Jozef | 0220 | 0,00 € | 26.09.2016 | 07.10.2016 | Objednávka | |||||
| 0565 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 78,46 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 78,46 € | 15.10.2015 | 21.10.2015 | Objednávka | |||||
| 0565 | Objednávame si u vás pliecko údené 7 kg. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 29,15 € | 22.09.2014 | 25.09.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |