Faktúra č. DFB/19/0762

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: MILK-AGRO SPOL.s R.O.
IČO: 17147786
Adresa: Capajevova 36, 08046 PREŠOV

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/19/0762
Popis fakturovaného plnenia:
Dátum doručenia: 04.11.2019
Celková hodnota: 85,04 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 2019/11
Identifikácia objednávky: 0552
Dátum zverejnenia: 14.11.2019
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
2019/11	Rámcová dohoda	Domov sociálnych služieb Stropkov, Hlavná 80/50	00696331	MILK-AGRO, spol. s.r.o.	17147786	Iné	39 000,00 €	29.05.2019	03.06.2019	01.06.2020	02.06.2019	PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová	riaditeľ	Zmluva
0552	Objednávame si u vás mäso.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		111,66 €	19.09.2013			21.09.2013	PeadDr. Ján Melník		Objednávka
0552	Objednávame si u vás vajička v sume 24,48 €.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	DUGY spol.s r.o.	36188930		24,48 €	28.09.2017			30.09.2017			Objednávka
0552	Objednávame si u vás spotrebný materiál podľa vlastného výberu v sume 138,44 €.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	JODO Drog.Dolutovsky	14287714		138,44 €	16.09.2016			23.09.2016			Objednávka
0552	Objednavame si u Vás čistiace adezinfekčné prostriedky pre RHS-Stropkov v sume 34,36 EUR.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Perfect Ing Burák	33104182		34,36 €	09.10.2015			14.10.2015			Objednávka
0552	Objednávame si u vás autobusovú prepravu do Prešova na deň 25.9.2014 s odchodom o 9,00 hod od zadnej brány DSS v sume 120 €.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	JOMI Šak Jozef	0220		0,00 €	19.09.2014			20.09.2014	PeadDr. Ján Melník		Objednávka