Faktúra č. DFB/19/0750

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0750
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 25.10.2019
  • Celková hodnota: 204,62 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2019/7
  • Identifikácia objednávky: 0539
  • Dátum zverejnenia: 31.10.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0539 Objednávame si u vás 6 m jakl, 4 m pas, a 1 ks betonu 40 kg. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 NANY - Anna Pasenova 34824782 0,00 € 16.09.2013 18.09.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0539 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 55,70 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 55,70 € 22.09.2017 26.09.2017 Objednávka
0539 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 82,97 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 82,97 € 13.09.2016 17.09.2016 Objednávka
0539 Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 257,12 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 257,12 € 29.09.2015 08.10.2015 Objednávka
0539 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 294,91 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 294,91 € 11.09.2014 13.09.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť