Faktúra č. DFB/19/0744

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0744
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 22.10.2019
  • Celková hodnota: 190,24 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2019/11
  • Identifikácia objednávky: 0533
  • Dátum zverejnenia: 29.10.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2019/11 Rámcová dohoda Domov sociálnych služieb Stropkov, Hlavná 80/50 00696331 MILK-AGRO, spol. s.r.o. 17147786 Iné 39 000,00 € 29.05.2019 03.06.2019 01.06.2020 02.06.2019 PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová riaditeľ Zmluva
0533 Objednávame si u vás 4 ks antikorové mriežky na odpad. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 KOMET s.r.o. Ing. Terna 0305 0,00 € 13.09.2013 14.09.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0533 Objednávame si u vás vajička v sume 15,30 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 15,30 € 21.09.2017 23.09.2017 Objednávka
0533 Objednávame si u vás lieky pre klientov DSS v Stropkove. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Lekáreň AVENA 36493864 432,89 € 30.08.2016 14.09.2016 Objednávka
0533 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 57,07 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 57,07 € 01.10.2015 08.10.2015 Objednávka
0533 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 47,70 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 47,70 € 09.09.2014 12.09.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť