Faktúra č. DFB/19/0742

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: Cyril Vadoc BONITTA
IČO: 40805441
Adresa: Kpt. Nálepku 115/43, 08701 Giraltovce

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/19/0742
Popis fakturovaného plnenia:
Dátum doručenia: 20.10.2019
Celková hodnota: 255,28 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 2019/12
Identifikácia objednávky: 0531
Dátum zverejnenia: 29.10.2019
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
2019/12	Rámcová dohoda	Domov sociálnych služieb Stropkov, Hlavná 80/50	00696331	Cyril Vadoc BONITTA	40805441	Iné	19 500,00 €	29.05.2019	03.06.2019	01.06.2020	02.06.2019	PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová	riaditeľ	Zmluva
0531	Objednávame si u vás vajička.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	DUGY spol.s r.o.	36188930		34,56 €	12.09.2013			14.09.2013	PeadDr. Ján Melník		Objednávka
0531	Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 114,90 €.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		114,90 €	21.09.2017			23.09.2017			Objednávka
0531	Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 18,04 €.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		18,04 €	12.09.2016			14.09.2016			Objednávka
0531	Objednávame si u vás vajička v sume 21,42 €.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	DUGY spol.s r.o.	36188930		21,42 €	01.10.2015			08.10.2015			Objednávka
0531	Objednávame si u vás nastavenie PC na prechod na štátnu pokladnicu, servis výpočtovej techniky a aktualizáciu webového sídla DSS Stropkov.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Ing. Štefan Stolarik	46275169		0,00 €	09.09.2014			10.09.2014			Objednávka