Faktúra č. DFB/19/0734

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: Juraj Matas
IČO: 34826998
Adresa: Pek.a cukrar.vyroba, 09101 Šandal

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/19/0734
Popis fakturovaného plnenia:
Dátum doručenia: 10.10.2019
Celková hodnota: 303,24 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 2019/10
Identifikácia objednávky: 0522
Dátum zverejnenia: 25.10.2019
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
2019/10	Rámcová dohoda	Domov sociálnych služieb Stropkov, Hlavná 80/50	00696331	Juraj Matas, *Pekáreň "DOMA" Šandal	34826998	Iné	15 500,00 €	29.05.2019	03.06.2019	01.06.2020	02.06.2019	PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová	riaditeľ	Zmluva
0522	Objednávame si u vás výmenu prahov s montážou v Útulku Stropkov.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Gabriel Kiklica - GAMAX	37773429		128,00 €	11.09.2013			12.09.2013	PeadDr. Ján Melník		Objednávka
0522	Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 178,40 €.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	RYBA Košice, spol.s.r.o.	17147522		178,40 €	18.09.2017			21.09.2017			Objednávka
0522	Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 98,43 €.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		98,43 €	07.09.2016			09.09.2016			Objednávka
0522	Objednávame si u vás strihací strojček MOSER v hodnote 159,- €.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Milan GUĽA kadernícke potreby	45448361		159,00 €	01.10.2015			06.10.2015			Objednávka
0522	Objednávame si u vás vajička v sume 20,16 €	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	DUGY spol.s r.o.	36188930		20,16 €	04.09.2014			09.09.2014	PeadDr. Ján Melník		Objednávka