Faktúra č. DFB/19/0733
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Cimbalak s.r.o.
- IČO: 36473219
- Adresa: Pod Papiernou, 08501 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0733
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 17.10.2019
- Celková hodnota: 14,26 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2019/8
- Identifikácia objednávky: 0521
- Dátum zverejnenia: 25.10.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0521 | Objednávame si u vás čistiac. a dezinf. prostriedky podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Perfect Ing Burák | 33104182 | 54,38 € | 05.09.2013 | 11.09.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0521 | Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 163,90 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Juraj Matas | 34826998 | 163,90 € | 01.09.2017 | 21.09.2017 | Objednávka | |||||
| 0521 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 78,72 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 78,72 € | 02.09.2016 | 09.09.2016 | Objednávka | |||||
| 0521 | Objednávame si u vás salámu vysočinu v množstve 8,84 kg. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 36,60 € | 28.09.2015 | 30.09.2015 | Objednávka | |||||
| 0521 | Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 259,74 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Juraj Matas | 34826998 | 259,74 € | 20.08.2014 | 09.09.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |