Faktúra č. DFB/19/0730
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0730
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 17.10.2019
- Celková hodnota: 1 219,04 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0519/2019
- Dátum zverejnenia: 22.10.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0519/2019 | Objednávame si u Vás 2 ks počítače Dell Optiplex, 2 ks LCD HP 22",1 ks multifunkčnú tlačiareň Brother A3 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | PEHA com | 33109672 | 1 219,04 € | 14.10.2019 | 18.10.2019 | Objednávka |