Faktúra č. DFB/19/0729
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: AGM WORX s.r.o. Maruščák
- IČO: 36465551
- Adresa: Vranovska 1441/13, 091 01 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0729
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 17.10.2019
- Celková hodnota: 87,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0518/2019
- Dátum zverejnenia: 22.10.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0518/2019 | Objednávame si u Vás 2 ks obrazy na plátne. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | AGM WORX s.r.o. Maruščák | 36465551 | 87,60 € | 14.10.2019 | 18.10.2019 | Objednávka |