Faktúra č. DFB/19/0700

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: MILK-AGRO SPOL.s R.O.
IČO: 17147786
Adresa: Capajevova 36, 08046 PREŠOV

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/19/0700
Popis fakturovaného plnenia:
Dátum doručenia: 07.10.2019
Celková hodnota: 149,78 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 2019/11
Identifikácia objednávky: 0503
Dátum zverejnenia: 12.10.2019
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
2019/11	Rámcová dohoda	Domov sociálnych služieb Stropkov, Hlavná 80/50	00696331	MILK-AGRO, spol. s.r.o.	17147786	Iné	39 000,00 €	29.05.2019	03.06.2019	01.06.2020	02.06.2019	PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová	riaditeľ	Zmluva
0503	Objednávame si u vás ovocie a zeleninu.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cyril Vadoc BONITTA	40805441		349,87 €	22.08.2013			06.09.2013	PeadDr. Ján Melník		Objednávka
0503	Objednávame si u vás čistiac.a dezinf. prostriedky podľa vlastného výberu v sume 351,41 €	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Perfect Ing Burák	33104182		351,41 €	06.09.2017			09.09.2017			Objednávka
0503	Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 112,18 €.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		112,18 €	25.08.2016			31.08.2016			Objednávka
0503	Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 288,24 €.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Juraj Matas	34826998		288,24 €	11.09.2015			27.09.2015			Objednávka
0503	Objednavame si u Vás zahradkárské potreby v sume 360,43 EUR.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	SEMFA, s.r.o.	696331		360,43 €	05.08.2014			28.08.2014	PeadDr. Ján Melník		Objednávka