Faktúra č. DFB/19/0699

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: MILK-AGRO SPOL.s R.O.
IČO: 17147786
Adresa: Capajevova 36, 08046 PREŠOV

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/19/0699
Popis fakturovaného plnenia:
Dátum doručenia: 07.10.2019
Celková hodnota: 87,96 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 2019/11
Identifikácia objednávky: 0502
Dátum zverejnenia: 12.10.2019
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
2019/11	Rámcová dohoda	Domov sociálnych služieb Stropkov, Hlavná 80/50	00696331	MILK-AGRO, spol. s.r.o.	17147786	Iné	39 000,00 €	29.05.2019	03.06.2019	01.06.2020	02.06.2019	PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová	riaditeľ	Zmluva
0502	Objednávame si u vás 4 ks stoličky.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	BAVL TRADE nabytok	17139007		128,00 €	03.09.2013			06.09.2013	PeadDr. Ján Melník		Objednávka
0502	Objednávame si u vás čistiac.a dezinf. prostriedky podľa vlastného výberu v sume 31,52 €	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Perfect Ing Burák	33104182		31,52 €	06.09.2017			09.09.2017			Objednávka
0502	Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 172,30 €.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		172,30 €	25.08.2016			31.08.2016			Objednávka
0502	Objednávame si u vás baldovskú minerálnu vodu v sume 59,76 €.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Minerálne vody a.s.	31711464		59,76 €	21.09.2015			24.09.2015			Objednávka
0502	Objednávame si u vás hygienické potreby pre PSS podľa vlastného výberu.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Perfect Ing Burák	33104182		0,00 €	21.07.2014			28.08.2014	PeadDr. Ján Melník		Objednávka