Faktúra č. DFB/19/0689

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: MILK-AGRO SPOL.s R.O.
IČO: 17147786
Adresa: Capajevova 36, 08046 PREŠOV

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/19/0689
Popis fakturovaného plnenia:
Dátum doručenia: 02.10.2019
Celková hodnota: 130,30 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 2019/11
Identifikácia objednávky: 0496
Dátum zverejnenia: 10.10.2019
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
2019/11	Rámcová dohoda	Domov sociálnych služieb Stropkov, Hlavná 80/50	00696331	MILK-AGRO, spol. s.r.o.	17147786	Iné	39 000,00 €	29.05.2019	03.06.2019	01.06.2020	02.06.2019	PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová	riaditeľ	Zmluva
0496	Objednávame si u vás vajička.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	DUGY spol.s r.o.	36188930		34,56 €	29.08.2013			06.09.2013	PeadDr. Ján Melník		Objednávka
0496	Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 443,95 €.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cyril Vadoc BONITTA	40805441		443,95 €	18.08.2017			06.09.2017			Objednávka
0496	Objednávame si u vás hygienické potreby podľa vlastného výberu pre PSS v DSS v Stropkove.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Perfect Ing Burák	33104182		298,54 €	22.08.2016			25.08.2016			Objednávka
0496	Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 240,18 €.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MILK-AGRO SPOL.s R.O.	17147786		240,18 €	03.09.2015			22.09.2015			Objednávka
0496	Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 72,71 €	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	KARMEN velkoobch.potr.	36447269		72,71 €	13.08.2014			27.08.2014	PeadDr. Ján Melník		Objednávka