Faktúra č. DFB/19/0688
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: MILK-AGRO SPOL.s R.O.
- IČO: 17147786
- Adresa: Capajevova 36, 08046 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0688
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 02.10.2019
- Celková hodnota: 357,73 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2019/11
- Identifikácia objednávky: 0495
- Dátum zverejnenia: 10.10.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/11 | Rámcová dohoda | Domov sociálnych služieb Stropkov, Hlavná 80/50 | 00696331 | MILK-AGRO, spol. s.r.o. | 17147786 | Iné | 39 000,00 € | 29.05.2019 | 03.06.2019 | 01.06.2020 | 02.06.2019 | PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová | riaditeľ | Zmluva |
| 0495 | Objednávame si u vás minerálne vody | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Minerálne vody a.s. | 31711464 | 149,40 € | 22.08.2013 | 06.09.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0495 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 528,90 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 528,90 € | 24.08.2017 | 06.09.2017 | Objednávka | |||||
| 0495 | Objednávame si u vás žehličku podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | TRIO s.r.o. | 17085241 | 51,00 € | 23.08.2016 | 24.08.2016 | Objednávka | |||||
| 0495 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 258,85 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | BIDFOOD Slovakia, | 34152199 | 258,85 € | 18.09.2015 | 22.09.2015 | Objednávka | |||||
| 0495 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 87,94 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 87,94 € | 21.08.2014 | 27.08.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |